部門職責 — 稽核部(紀檢監察部)

十一、稽核部(紀檢監察部)
(一)稽核部
1.負責貫徹落實國家政策法規、監管機構和集團公司關于審計、內部控制工作的相關政策,組織制定公司相關管理制度、工作辦法,經公司批準后組織實施。
2.負責公司董事會審計委員會、監事會日常工作。
3.負責制定本部門發展規劃和年度工作計劃,并組織實施。
4.負責公司內部稽核工作,對公司治理、內部控制、風險管理等進行稽核與評估,并向董事會審計委員會及監事會報告。
5.負責執行集團公司及監管機構安排的專項內部稽核。
6.對口負責監管機構和上級單位組織的外部審計檢查等相關工作。
7.負責組織和開展對公司各業務部門及分公司的稽核工作。
8.負責對分公司稽核工作進行指導、管理和監督。
(二)紀檢監察部
1.監督檢查黨的路線、方針、政策和集團公司黨組、財務公司黨委各項決策部署、任務要求落實執行情況。
2.監督檢查黨風廉潔建設責任制落實情況。
3.監督檢查中央八項規定精神、黨組實施細則和財務公司具體措施落實執行情況。
4.組織開展黨性黨風黨紀及反腐倡廉、廉潔從業教育。組織開展廉潔文化創建工作。
5.圍繞經營管理中心工作,組織實施業務公開、效能監察、廉潔風險防控工作。
6.歸口受理紀檢監察信訪舉報工作,分類受理各類問題線索,對本單位立案案件開展審查、審理工作。配合上級紀檢監察機關開展非本單位立案案件的審查、審理工作。并對涉及違紀、違規、違法的組織、單位和個人提出黨政紀處理意見。
7.維護黨員民主權利,受理黨員的控告和申訴。
8.組織開展紀檢監察干部政治思想和業務理論培訓。
9.承擔公司監督委員會辦公室工作職責。

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